中共岳阳楼区委巡察工作领导小组办公室2023年部门预算公开

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

19、财政专户管理资金预算支出表

　　本单位下属中共岳阳市岳阳楼区委巡察办巡察事务服务中心，本次2023年部门预算公开范围为本单位本级和中共岳阳市岳阳楼区委巡察办巡察事务服务中心。

2023年度单位预算说明

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算384.11万元，其中，一般公共预算拨款384.11万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加84.92万元，主要是因为工资福利有所调整。

　　6、督促检查巡视巡察反馈意见的整改落实。

　　（三）一般性支出情况

　　第一部分  2023年单位预算说明

　　（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为259.11万元，其中：人员经费223.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出35.20万元，主要包括：印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　截至2022年12月底，本单位固定资产原值合计45.99万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计38.78万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计7.21万元。本单位无形资产原值合计0.00万元。

22、部门整体支出绩效目标表

　　（一）收入预算

　　本单位2023年政府采购预算总额160.20万元，其中工程类10.00万元，货物类102.80万元，服务类47.40万元。

　　（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　7、配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

　　（六）预算绩效目标说明

　　三、一般公共预算拨款支出预算

　　第二部分  单位预算公开表格

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

1、收支总表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　二、单位收支总体情况

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

2、收入总表

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　（一）职能职责

　　本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为384.11万元，其中，基本支出259.11万元，项目支出125万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

　　（二）“三公”经费预算

　　3、统筹、协调、指导巡察组开展工作。

　　根据编办核定，区委巡察办机关行政编制11名。设主任1名，副主任2名；正股级领导职数3名（综合联络股、巡察股、督办股）。区委设3个巡察组，每组设组长（正科级）和副组长（副科级）各1名。区委巡察办下设区巡察事务服务中心，为巡察办二级机构，核定全额事业编5名。我办实有工作人员15人。

　　（四）政府采购情况

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。